目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
第二部分 2021年單位預(yù)算安排情況說明
一、單位預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2021年單位預(yù)算公開表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資金經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、政府采購預(yù)算表
十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
內(nèi)蒙古青少年科技中心成立于1989年，是內(nèi)蒙古科協(xié)直屬公益一類事業(yè)單位。
單位主要職能是根據(jù)國家和自治區(qū)有關(guān)科技和教育的方針政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)科協(xié)系統(tǒng)開展青少年科技教育工作，組織帶有示范性、導(dǎo)向性的青少年科技競賽活動和科技實(shí)踐活動，實(shí)施青少年科技教育項(xiàng)目，培養(yǎng)科技輔導(dǎo)員隊(duì)伍，為全面提升我區(qū)青少年的科學(xué)素質(zhì)和培養(yǎng)科技創(chuàng)新后備人才服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
本單位為自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬事業(yè)單位二級預(yù)算部門。
本單位為公益一類事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助方式為全額撥款。編制為11人，在職職工9人，退休職工2人。
單位情況表
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心
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公益一類事業(yè)單位
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第二部分 2021年單位預(yù)算安排情況說明
一、單位預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算334.92萬元，比2020年預(yù)算增加21.16萬元，增長6.74%，增長主要是由于承接中科協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入2021年增加48萬元；2021年一般公共預(yù)算撥款收入壓減26.84萬元。
支出預(yù)算334.92萬元，比2020年預(yù)算增加21.16萬元，增長6.74%，增長主要是由于承接中科協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入2021年增加48萬元；一般公共預(yù)算撥款收入壓減26.84萬元。
（一）單位預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入334.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入286.92萬元，占比85.67%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入48萬元，占比14.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。
（二）單位預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出334.92萬元，其中：基本支出144.92萬元，占比43.27%；項(xiàng)目支出190萬元，占比56.73%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
主要用于從事向青少年和社會公眾傳播科學(xué)，開展示范性、導(dǎo)向性科學(xué)普及活動，組織青少年科技競賽的工作，加強(qiáng)全區(qū)科技輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，旨在培養(yǎng)年輕一代對科學(xué)的熱愛，使他們樹立科學(xué)的思想和精神，提高未來社會公民的科學(xué)素質(zhì)。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算286.92萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1、一般公共服務(wù)類0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。
2、社會保障和就業(yè)類19.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.44萬元。主要用于本單位退休人員社保以外的津貼部分，及單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳存。
3、科學(xué)技術(shù)支出248.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少31.34萬元。主要用于指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)科協(xié)系統(tǒng)的青少年科技教育工作，開展帶有示范性和導(dǎo)向性的青少年科技教育項(xiàng)目和活動，向青少年和社會公眾傳播科學(xué)，推動全區(qū)青少年科技教育工作的發(fā)展。
4、衛(wèi)生健康支出9.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.08萬元。主要用于本單位人員單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
5、住房保障支出9.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.98萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定給職工繳存的住房公積金單位部分。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元，比上年預(yù)算減少0.78萬元，減少34.21%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.78萬元，減少34.21%。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年預(yù)算減少0.78萬元，減少34.21%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.78萬元，減少34.21%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算減少0.78萬元，減少34.21%，比上年執(zhí)行數(shù)減少0.78萬元，減少34.21%。減少主要是單位落實(shí)厲行節(jié)約精神壓減了公車運(yùn)維支出。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算收入。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 5萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年末，共有車輛1輛， 單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。
四、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況
2021年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個，公開績效目標(biāo)3個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算190萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算批復(fù)資金的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張雅慧 聯(lián)系電話：6929926
第六部分 單位預(yù)算公開表
詳見附表：單位預(yù)算公開11張表，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（績效目標(biāo)申報(bào)表要求統(tǒng)一打包成壓縮包附后）。
附件1：2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)本級部門預(yù)算公開表
附件2：項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
內(nèi)蒙古科協(xié)青少年科技中心
2021年2月24日
